Most organization devise policies and processes to favor Purchase Order (PO) based buying over the non-PO counterpart, but non-PO spending cannot be fully eliminated. Algumas das razões óbvias são as seguintes::
- A quantidade de tempo e recursos necessários para a liberação de um PO
- Compras que são sensíveis ao tempo em natureza e têm de ser aceleradas,
- Falta de um processo formal, seguido pelos fornecedores para a ordem de recebimento e processamento de
- O custo é pequeno o suficiente para ser digno de o processamento extra
Na ausência de um PO, pagamento de fornecedor é iniciado através de um Pedido de Verificação. Através da funcionalidade Paramount WorkPlace check Request você pode gerenciar o pagamento de faturas de não-compra de vendedores em segundos. Link faturas em papel com seus dados digitais através de capacidades robustas de gerenciamento de documentos. E só porque a transacção não faz referência a um PO não significa que não se devam procurar aprovações adequadas. Check Requests in Paramount WorkPlace follow an assigned approval workflow. Os Pedidos totalmente aprovados são transferidos para o sistema ERP para pagamento.