La maggior parte delle organizzazioni elabora politiche e processi per favorire l’acquisto basato sull’ordine di acquisto (PO) rispetto alla controparte non-PO, ma la spesa non-PO non può essere completamente eliminata. Alcuni dei motivi ovvi sono i seguenti:
- La quantità di tempo e risorse necessarie per il rilascio di un PO
- Acquisti che sono tempo sensibili in natura e deve essere accelerato
- Mancanza di un formale processo seguito da fornitori per ordine di ricezione e di elaborazione
- Il costo è abbastanza piccolo da non essere degno di ulteriore elaborazione
In assenza di un ordine di acquisto, fornitore di pagamento è iniziata attraverso un Controllo Richiesta. Attraverso la funzionalità Paramount WorkPlace Check Request è possibile gestire il pagamento delle fatture degli ordini non acquistati dai fornitori in pochi secondi. Collega le fatture cartacee con i tuoi dati digitali tramite solide funzionalità di gestione dei documenti. E solo perché la transazione non fa riferimento a un PO non significa che non si debbano cercare approvazioni adeguate. Controllare le richieste in Paramount WorkPlace seguire un flusso di lavoro di approvazione assegnato. Le richieste completamente approvate vengono trasferite nel sistema ERP per il pagamento.