de flesta organisationer utformar policyer och processer för att gynna inköpsorder (po) baserat köp över icke-po-motsvarigheten, men icke-PO-utgifter kan inte elimineras helt. Några av de uppenbara orsakerna är följande:
- den tid och resurser som behövs för att släppa en PO
- inköp som är tidskänsliga till sin natur och måste påskyndas
- brist på en formell process följt av leverantörer för ordermottagning och bearbetning
- avgiften är tillräckligt liten för att inte vara värd den extra behandlingen
i avsaknad av en po, leverantörsbetalning initieras genom en checkförfrågan. Genom Paramount WorkPlace check Request funktionalitet kan du hantera betalning av icke-inköpsorder fakturor från leverantörer på några sekunder. Länka pappersfakturor med dina digitala data via robusta dokumenthanteringsfunktioner. Och bara för att transaktionen inte hänvisar till en PO betyder inte att korrekta godkännanden inte bör sökas. Kontrollera förfrågningar på Paramount WorkPlace följ ett tilldelat arbetsflöde för godkännande. Fullt godkända förfrågningar överförs till ERP-systemet för betalning.