de fleste organisasjoner utarbeider retningslinjer og prosesser for å favorisere Innkjøpsordre (PO) basert kjøp over ikke-po-motparten, men ikke-PO-utgifter kan ikke elimineres helt. Noen av de åpenbare årsakene er som følger:
- mengden tid og ressurser som trengs for å frigjøre EN PO
- Kjøp som er tidssensitive i naturen og må sped opp
- Mangel på en formell prosess etterfulgt av leverandører for ordremottak og behandling
- avgiften er liten nok til ikke å være verdig den ekstra behandlingen
i fravær av en po, leverandør betaling er initiert gjennom en sjekk forespørsel. Gjennom Paramount WorkPlace Check Request-funksjonen kan du administrere betaling av ikke – innkjøpsordrefakturaer fra leverandører på få sekunder. Koble papirfakturaer med dine digitale data via robuste dokumenthåndteringsfunksjoner. Og bare fordi transaksjonen ikke refererer til EN PO betyr ikke at riktige godkjenninger ikke bør søkes. Kontroller Forespørsler i Paramount WorkPlace følg en tilordnet arbeidsflyt for godkjenning. Fullt godkjente Forespørsler overføres til ERP-systemet for betaling.