de fleste organisationer udtænker politikker og processer til fordel for indkøbsordre (PO) baseret køb over den ikke-PO-modstykke, men ikke-PO-udgifter kan ikke elimineres fuldt ud. Nogle af de åbenlyse grunde er som følger:
- mængden af tid og ressourcer, der er nødvendige for at frigive en PO
- indkøb, der er tidsfølsomme og skal fremskyndes
- mangel på en formel proces efterfulgt af leverandører til ordremodtagelse og-behandling
- afgiften er lille nok til ikke at være værdig til den ekstra behandling
i mangel af en po, kreditor betaling initieres gennem en check anmodning. Gennem Paramount arbejdspladsen check anmodning funktionalitet kan du administrere betaling af ikke-indkøbsordre fakturaer fra leverandører på få sekunder. Link papirfakturaer med dine digitale data via robuste dokumentstyringsfunktioner. Og bare fordi transaktionen ikke refererer til en PO, betyder det ikke, at der ikke skal søges korrekte godkendelser. Kontroller anmodninger i Paramount arbejdsplads følg en tildelt arbejdsproces for godkendelse. Fuldt godkendte anmodninger overføres til ERP-systemet til betaling.